売上見込み
月次売上・紹介料回収・返金リスク・CAC・損益分岐のデモダッシュボード（数値はダミー／クライアント加重は実データ連動）
04月 売上（紹介料ベース）
155 万円
前月比 +4%（ダミー推移）
人材獲得コスト（CAC・平均）
842,000 円
中央値 798,000 円 ・ 直近12ヶ月ベース n=36
加重平均継続率（稼働人数）
81.5%
8社ポートフォリオの稼働人数で加重。損益分岐モデルに反映。
損益分岐（1名あたり・デモ）
約 14 ヶ月
累積粗利が平均CAC（84.2 万円）を超える月。下図参照。
月次売上推移（万円）
当月と前年同月の比較。ツールチップで数値確認できます。
紹介料回収ステータス
請求 186 万円に対する回収イメージ（デモ）
完了 14 件
一部 5 件
未回収 3 件
回収済142 万 / 186 万（76%）
一部入金: 28 万円
未入金残: 16 万円
返金・保証ウィンドウ
保証終了日までの残日数と想定エクスポージャ（ダミー）
| 候補者 | リスク | 残日数 | 想定返金額 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| cand-dhammika-appuhamy （内定先調整中） | 高 | 14 日 2026-04-17 | 最大 82 万円 | 書類不備で申請ストップ。保証期間内の認定取得が不透明。 |
| cand-shani-mendis （書類整備中） | 中 | 21 日 2026-04-24 | 最大 76 万円 | パスポート・出生証明の遅延。追加コスト発生リスク。 |
| cand-dilshan-silva 講習施設 | 監視 | 39 日 2026-05-12 | 最大 45 万円 | 講習遅延で入国スケジュールが後ろ倒しの可能性。 |
| cand-udara-bandara （配属未定） | 監視 | 55 日 2026-05-28 | 最大 38 万円 | 日本語レベルと講習進度のギャップを監視。 |
詳細は 見込み顧客 の書類・パイプラインと連携想定。
CAC 内訳（1名あたり・デモ）
成約に至るまでのコスト構造のイメージ。内訳はサンプル配分です。
- 現地採用・渡航関連320,000 円（38%）
- 講習・試験・教材185,000 円（22%）
- 書類・翻訳・申請手数料142,000 円（17%）
- 広告・スカウト/Success115,000 円（14%）
- 寮・初月立替他80,000 円（9%）
継続率を織り込んだ損益分岐（1名あたり）
月次粗利を、年次継続率から単純換算した月次生存率で逓減させた累積と、平均CAC の交点。